Unique, lisible et cohérente
Guide de numérotation des factures
Le numéro de facture doit vous permettre, ainsi qu’au destinataire, de désigner un document précis. Une séquence simple est généralement plus facile à tenir qu’un code cherchant à décrire chaque détail.
Seuls un préréglage et une langue d’interface autorisés sont transmis à l’éditeur. Aucun champ de facture n’est transmis.
Choisissez un modèle stable
Exemples : 2026-001, INV-2026-001 ou une séquence continue comme INV-1042. Choisissez un modèle, documentez sa progression et évitez de réutiliser un numéro pour une autre facture.
Préservez la confidentialité des identifiants
Un code client peut faciliter le classement interne, mais évitez noms, identifiants fiscaux, données de santé ou intitulés confidentiels dans un numéro pouvant apparaître dans les objets d’e-mails et les systèmes de paiement.
Corrections et remplacements
Conservez une trace des documents envoyés. Pour corriger une facture, suivez la procédure imposée par l’accord et les règles applicables plutôt que de réutiliser silencieusement le même PDF sans historique.
Ce que fournit l’éditeur
Un nouveau brouillon local reçoit un numéro initial lisible que vous pouvez remplacer. L’éditeur ne tient pas de séquence de compte, ne détecte pas les doublons parmi les brouillons supprimés et ne constitue pas un livre comptable.